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巴彦淖尔市科技局2016年财务预算公开

2016年巴彦淖尔市科技部门预算说明

  根据巴彦淖尔市人民政府办公厅《关于做好2016年市本级部门预算及 “三公”经费预算公开工作的通知》的要求,结合市财政局对市直部门2016年部门预算的批复,现将巴彦淖尔市科技部门预算情况公开如下:   

    一  主要职责是:

    (一)贯彻执行国家、自治区关于发展科学技术的法律法规、方针政策,负责制定全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、规范性文件,并组织实施。

    (二)牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关;负责编制我市科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

    (三)负责组织全市科技重大项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

    (四)会同有关部门研究拟订全市加强应用研究、高新技术发展的政策措施,并组织实施。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;会同有关部门拟订全市促进产学研相结合的相关政策,推动企业自主创新能力建设。

    (五)牵头组织拟订科技促进农村牧区和社会发展的政策,制订相关措施和办法,促进以改善民生为重点的农村牧区建设和社会建设。

    (六)负责制定全市科技成果推广政策;指导科技成果转化工作,负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

    (七)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出全市科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

    (八)负责组织协调全市保护知识产权工作;会同有关部门建立知识产权执法协作机制,开展相关的行政执法工作;会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施,负责全市知识产权重大活动、重大问题的统筹协调。

    (九)负责全市科学技术奖评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出有关政策建议。

    (十)制订科学技术普及工作发展规划,实行政策引导,推动科普工作发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立;负责科技信息、科技统计工作。

    (十一)组织、指导全市科技合作与交流工作。编制科技合作计划;负责商签和执行官方科技合作协议、协定等科技外事工作。

    (十二)承办市政府、自治区科学技术厅交办的其它事项。

     二、部门预算单位构成

    (一)预算单位构成

    科技部门预算包括:科技局本级预算和局属事业单位预算。

    2016年纳入财政部门预算编制范围的机构数是4家,其中财政拨款的行政单位1家,全额拨款事业单位为3家,

    (二)部门编制和人员情况

    科技局部门共有预算单位4个,编制人数人,其中:行政编制18人、全额补助事业编制32人、工勤编制3人

    三、2016年度收入支出预算安排情况

    2016年巴彦淖尔市科技门预算收入为1541.53万元,全部为公共预算财政拨款。 2016年巴彦淖尔市科技部门年度预算支出为1541.53万元,其中:基本支出577.53万元(工资福利支出340.79万元,商品和服务支出38.84万元,对个人和家庭的补助197.89万元),项目支出964万元。  

    四、收支科目说明   

    (一)收入科目   公共财政补助:指市财政安排的公共财政拨款补助,金额为1541.53万元。  

    (二)支出科目  

    1.归口管理的行政单位离退休:指市机关离退休人员经费支出,金额为106.83万元,全部是基本支出。    

    2.事业单位离退休:指科技部门各事业单位离退休人员经费支出,金额为88.5万元,全部是基本支出。  

    3.死亡抚恤:指定期生活补助费,金额为2.56万元,全部是基本支出。    

    4.行政运行:指市科技局机关的人员经费及公用经费、工会经费的支出,金额为164.16万元,全部是基本支出。    

    5.机关服务:指市科技局所属事业单位的人员工资及公用经费、工会经费的支出,金额为60.85万元,全部是基本支出。    

    6.机构运行:指是科技局所属事业单位的人员工资及公用经费、工会经费的支出,金额为154.62万元,全部是基本支出

    7.一般行政管理事务 :是指科技局本级项目支出金额为110万元,主要 用于科技展会、科技合作、科技培训、科技项目管理。

    8. 应用技术研究与开发:是指科技局本级项目支出金额50万元,科技创新基金项目的补充,注要用于科技园区的建设、基础研究等。

    9. 技术创新服务体系:是科技局本级项目支出金额800万元,主要原用于促进县域经济主导产业技术创新,绿色有机农畜产品生产加工,新产品新技术开发及引进利用,科技创新平台载体建设等。

    10. 科技条件专项:是科技局所属事业单位科技信息所本级项目经费支出金额4万元,主要用于科技信息移动服务平台建设。

   五、“三公”经费公共预算财政拨款预算   

    2016年巴彦淖尔市科技部门“三公”经费财政拨款预算数为17.9万元,其中公务接待费支出为5.6万元,公务用车运行维护费为12.3万元。公务接待比上年增加1.4万元,原因是所属二个事业单位2015年未做招待费2016年做了1.4万元,公务用车运行维护费比上年减少12.6万元,原因是公车改革2016年6月底结束,所以只做了半年公务用车运行维护费。

    附件: 2016年预算公开表.xls

    附件包含以下九项内容 

    1. 2016年度财政拨款收支预算总表                            

    2. 2016年度一般公共预算支出表          

    3. 2016年度一般公共预算基本支出表                     

    4. 2016年度一般公共预算“三公”经费支出预算表                   

    5. 2016年度政府性基金预算收入表  

    6. 2016年度政府性基金预算支出表

    7. 2016年度部门收支预算总表          

    8. 2016年度部门收入预算表         

    9. 2016年度部门支出预算表